УКРАЇНА
Ш У Б К І В С Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А
РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
сільського голови
від 04 лютого 2019 р. № 10
Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
На виконання ст..20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням сесії Шубківської сільської ради від 21 грудня 2018р.№648 «Про сільський бюджет Шубківської сільської ради на 2019 рік», ,відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання,затверджених наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами),керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1.Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік Шубківської сільської ради за:
- КПКВК 0110150 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради її виконавчого комітету;
- КПКВК 0111010 Надання дошкільної освіти ;
- КПКВК 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків
культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних
закладів;
- КПКВК 0116030 Організація благоустрою населених пунктів;
- КПКВК 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення ;
- КПКВК 0111162 Інші програми та заходи у сфері освіти.
2.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Сільський голова Іолтух О.М.
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Шубківська сільська рада
розпорядження сільського голови
04.02.2019р. №10
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік
1. ___(0)(1)__ ____Шубківська сільська рада_____________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _(0)(1)(0)(1)(1)__ __Шубківська сільська рада____________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)_ __0111____ ____Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 сільської рад її виконавчого комітету_________________________________________
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1245,880 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1195,880 тис. гривень та спеціального фонду – 50,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Конституція України,Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,Наказ Міністерства фінансів України від 01.10 .2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»,наказ Мінфіну від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,рішення Шубківської сільської ради «Про сільський бюджет Шубківської сільської ради на 2019 рік» від 21 грудня 2018 року №648
6. Мета бюджетної програми _Забезпечення забезпечення виконання повноважень,передбачених законодавством України
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
1 | 2 | 3 | 4 |
- | - | - | - |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 0110150 | 0111 | 0110150 – Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської рад її виконавчого комітету | 1195,880 | 50,00 | 1245,880 |
2 | 0110150 | 0111 | Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету | 1195,880 | 50,00 | 1245,880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | 1195,880 | 50,00 | 1245,880 |
|
|
|
|
|
|
|
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Усього | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0110150 | 0110150 – Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської рад її виконавчого комітету |
|
|
|
| 0110150 | Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету |
|
|
|
1 | 0110150 | Затрат |
|
|
|
| 0110150 | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 8 |
|
|
|
|
|
|
2 | 0110150 | Продукту |
|
|
|
| 0110150 | Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг, | Од. | Внутрішній облік | 1200 |
| 0110150 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | Од. | Внутрішній облік | 450 |
|
|
|
|
|
|
3 | 0110150 | Ефективності |
|
|
|
| 0110150 | Кількість виконаних листів,звернень,заяв скарг на одного працівника | Од. | Внутрішній облік | 150 |
| 0110150 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | Од. | Внутрішній облік | 56,25 |
| 0110150 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | Грн.. | кошторис | 149485 |
|
|
|
|
|
|
4 | 0110150 | Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | ||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
_________________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Сільський голова __________ ______Іолтух О.М.____________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ _____Зелінська І.Г.____________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Шубківська сільська рада
Розпорядження сільського голови
_04.02.2019р.__ № _10___
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік
1. ___(0)(1)__ ____Шубківська сільська рада_____________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _(0)(1)(0)(1)(1)__ __Шубківська сільська рада____________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _(0)(1)(1)(1)(0)(1)(0)_ __0910____ ____Надання дошкільної освіти______
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2906,634 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2756,634 тис. гривень та спеціального фонду – 150,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Конституція України,Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про дошкільну освіту»,Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,Наказ Міносвіти від 10.07.2017 року №992 № «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»,наказ Мінфіну від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,рішення Шубківської сільської ради «Про сільський бюджет Шубківської сільської ради на 2019 рік» від 21 грудня 2018 року №648
6. Мета бюджетної програми _Забезпечення надання дошкільної освіти___
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
1 | 2 | 3 | 4 |
- | - | - | - |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 0111010 | 0910 | 0111010 – Надання дошкільної освіти | 2756,634 | 150,00 | 2906,634 |
2 | 0111010 | 0910 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 2756,634 | 150,00 | 2906,634 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | 2756,634 | 150,00 | 2906,634 |
|
|
|
|
|
|
|
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
Усього | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0111010 | 0111010 – Надання дошкільної освіти |
|
|
|
| 0111010 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
|
|
|
1 | 0111010 | Затрат |
|
|
|
| 0111010 | Кількість дошкільних навчальних закладів | Од. | Мережа закладів | 1 |
| 0111010 | Кількість груп | Од. | Звіт мережі,штатам та контингентам | 6 |
| 0111010 | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | Од. | Звіт мережі,штатам та контингентам | 13,55 |
| 0111010 | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу ,за умовами оплати до педагогічного персоналу | Од. | Звіт мережі,штатам та контингентам | 2 |
| 0111010 | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | Од. | Звіт мережі,штатам та контингентам | 3 |
| 0111010 | Середньорічне число штатних одиниць робітників | Од. | Звіт мережі,штатам та контингентам | 14 |
| 0111010 | Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) | Од. | Звіт мережі,штатам та контингентам | 32,55 |
2 |
| Продукту |
|
|
|
| 0111010 | Кількість дітей,що відвідують дошкільний заклад | осіб | Звіт мережі,штатам та контингентам | 131 |
| 0111010 | Кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | Звіт мережі,штатам та контингентам | 182 |
3 |
| Ефективності |
|
|
|
| 0111010 | Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | Грн.. | кошторис | 21043 |
| 0111010 | Діто-дні відвідування | днів | Звіт мережі,штатам та контингентам | 26986 |
4 |
| Якості |
|
|
|
| 0111010 | Кількість днів відвідування | Од. | Звіт мережі,штатам та контингентам | 206
|
| 0111010 | Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | % | Розрахункові дані | 74 |
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | ||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
_________________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Сільський голова __________ ______Іолтух О.М.____________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ _____Зелінська І.Г.____________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Шубківська сільська рада
розпорядження сільського голови
04.02.2019р. №10
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік
1. ___(0)(1)__ ____Шубківська сільська рада_____________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _(0)(1)(0)(1)(1)_ __Шубківська сільська рада____________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _(0)(1)( 1)(1)(1)(6)(2) _ __0990____ ____Інші програми та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 65,885 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 65,885 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Конституція України,Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про дошкільну освіту»,Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,Наказ Міносвіти від 10.07.2017 року №992 № «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»,наказ Мінфіну від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,рішення Шубківської сільської ради «Про сільський бюджет Шубківської сільської ради на 2019 рік» від 21 грудня 2018 року №648
6. Мета бюджетної програми _Організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників,що проживають у сільській місцевості,до місця навчання,роботи і додому.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
1 | 2 | 3 | 4 |
- | - | - | - |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 0111162 | 0990 | 0111162 – Інші програми та заходи у сфері освіти | 65,885 | 0,0 | 65,885 |
2 | 0111162 | 0990 | Забезпечення перевезення учнів,дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільській місцевості,до місця навчання,роботи і додому | 65,885 | 0,0 | 65,885 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | 65,885 | 0,0 | 65,885 |
|
|
|
|
|
|
|
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
Усього | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0111162 | 0111162 – Інші програми та заходи у сфері освіти |
|
|
|
| 0111162 | Забезпечення перевезення учнів,дітей та педагогічних працівників, що проживають у сільські ймісцевості,до місця навчання,роботи і додому |
|
|
|
1 | 0111162 | Затрат |
|
|
|
| 0111162 | Витрати,пов`язані з перевезенням дітей | Тис.грн. | кошторис | 65,885 |
|
|
|
|
|
|
2 | 0111162 | Продукту |
|
|
|
| 0111162 |
|
| Розрахункові дані |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 0111162 | Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 0111162 | Якості |
|
|
|
|
|
| % | Розрахункові дані | - |
|
|
|
|
|
|
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | ||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
_________________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Сільський голова __________ ______Іолтух О.М.____________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ _____Зелінська І.Г.____________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Шубківська сільська рада
розпорядження сільського голови
04.02.2019р. №10
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік
1. ___(0)(1)__ ____Шубківська сільська рада_____________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _(0)(1)(0)(1)(1)__ __Шубківська сільська рада____________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _(0)(1)(1)(3)(2)(4)(2)_ __1090____ ____Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 0,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,9 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Конституція України,Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»,наказ Мінфіну від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,рішення Шубківської сільської ради «Про сільський бюджет Шубківської сільської ради на 2019 рік» від 21 грудня 2018 року №648
6. Мета бюджетної програми _Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
1 | 2 | 3 | 4 |
- | - | - | - |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 0113242 | 1090 | 0113242 – Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
2 | 0113242 | 1090 | Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на поховання | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
|
|
|
|
|
|
|
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
Усього | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0113242 | 0113242 – Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
|
|
|
| 0113242 | Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на поховання |
|
|
|
1 | 0113242 | Затрат |
|
|
|
| 0113242 | Видатки загального фонду на забезпеченн допомоги на поховання | Тис.грн. | кошторис | 0,9 |
|
|
|
|
|
|
2 | 0113242 | Продукту |
|
|
|
| 0113242 | Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на поховання | осіб | Звіт по мережі,штатам та контингентам | 6 |
|
|
|
|
|
|
3 | 0113242 | Ефективності |
|
|
|
| 0113242 | Середній розмір одноразової допомоги на поховання | Грн. | Розрахункові дані | 150 |
|
|
|
|
|
|
4 | 0113242 | Якості |
|
|
|
| 0113242 | Динаміка кількості осіб,яким протягу року надано одноразову допомогу на поховання порівняно з минулим роком | % | Розрахункові дані | - |
|
|
|
|
|
|
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | ||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
_________________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Сільський голова __________ ______Іолтух О.М.____________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ _____Зелінська І.Г.____________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Шубківська сільська рада
розпорядження сільського голови
04.02.2019р. №10
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік
1. ___(0)(1)__ ____Шубківська сільська рада_____________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _(0)(1)(0)(1)(1)__ __Шубківська сільська рада____________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _(0)(1)(1)(4)(0)(6)(0)_ __0828____ ____Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 та інших клубних закладів________________________________________
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 111,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 111,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Конституція України,Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»,наказ Мінфіну від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,рішення Шубківської сільської ради «Про сільський бюджет Шубківської сільської ради на 2019 рік» від 21 грудня 2018 року №648
6. Мета бюджетної програми _Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
1 | 2 | 3 | 4 |
- | - | - | - |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 0114060 | 0828 | 0114060 – Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів | 111,0 | 0,0 | 111,0 |
2 | 0114060 | 0828 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 111,0 | 0,0 | 111,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | 111,0 | 0,0 | 111,0 |
|
|
|
|
|
|
|
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
Усього | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0114060 | 0114060 – Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів
|
|
|
|
| 0114060 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
|
|
|
1 | 0114060 | Затрат |
|
|
|
| 0114060 | Кількість установ - усього | Од. | Мережа закладів | 4 |
| 0114060 | у тому числі: |
|
|
|
| 0114060 | - будинків культури | Од. | Мережа закладів | 1 |
| 0114060 | - клубів | Од | Мережа закладів | 3 |
| 0114060 | Кількість гуртків | Од. | Статистичні показники | 12 |
| 0114060 | Середнє число окладів -усього | Од. | Звіт по мережі,штатам та контингентам | 3 |
| 0114060 | Середнє число окладів керівних працівників | Од. | Звіт по мережі,штатам та контингентам | 3 |
| 0114060 | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури,клбів та інших закладів клубного типу | Тис.грн. | кошторис | 111,0 |
|
|
|
|
|
|
2 | 0114060 | Продукту |
|
|
|
| 0114060 | Кількість відвідувачів- усього | Осіб | Звіт (форма №7-НК)-2016 | 4564 |
| 0114060 | В тому числі: |
|
|
|
| 0114060 | - за реалізованими квитками | осіб | Звіт (форма №7-НК)-2016 | 0,00 |
|
| - безкоштовно | осіб | Звіт (форма №7-НК)-2016 | 4564 |
| 0114060 | Кількість заходів,які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | Од. | Звіт (форма №7-НК)-2016 | 271 |
| 0114060 | Плановий обсяг доходів | Тис.грн. | Звіт по мережі,штатам та контингентам | 0,0 |
| 0114060 | в тому числі: |
|
|
|
|
| -доходи від реалізації квитків | Тис.грн. | Звіт по мережі,штатам та контингентам | 0,0 |
| 0114060 | Кількість реалізованих квитків | Шт.. | Звіт по мережі,штатам та контингентам | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
3 | 0114060 | Ефективності |
|
|
|
| 0114060 | Середня вартість одного квитка | Грн.. | Звіт (форма №7-НК)-2016 | 0,00 |
| 0114060 | Середні витрати на одного відвідувача | Грн. | Розрахункові дані | 24,32 |
| 0114060 | Середні витрати на проведення одного заходу | Грн.. | Розрахункові дані | 16,84 |
|
|
|
|
|
|
4 | 0114060 | Якості |
|
|
|
| 0114060 | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахункові дані |
|
|
|
|
|
|
|
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | ||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
_________________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Сільський голова __________ ______Іолтух О.М.____________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ _____Зелінська І.Г.____________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Шубківська сільська рада
розпорядження сільського голови
04.02.2019р. №10
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік
1. ___(0)(1)__ ____Шубківська сільська рада_____________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _(0)(1)(0)(1)(1)__ __Шубківська сільська рада____________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)_ __0620____ ____Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 60,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 60,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Конституція України,Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками,що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»,наказ Мінфіну від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,рішення Шубківської сільської ради «Про сільський бюджет Шубківської сільської ради на 2019 рік» від 21 грудня 2018 року №648
6. Мета бюджетної програми _Підвищення рівня благоустрою населених пунктів сільської ради
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
1 | 2 | 3 | 4 |
- | - | - | - |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 0116030 | 0620 | 0116030 – Організація благоустрою населених пунктів | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
2 | 0116030 | 0620 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення в с.Шубків та с.Котів | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
|
|
|
|
|
|
|
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
Усього | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№ з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0116030 | 0116030 – Організація благоустрою населених пунктів |
|
|
|
| 0116030 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення в с.Шубків та с.Котів |
|
|
|
1 | 0116030 | Затрат |
|
|
|
| 0116030 | Обсяг електроенергії,неохідної для зовнішнього освітлення, | Тис.кВт,год | Розрахункові дані | 20,8 |
| 0116030 | Кількість світлоточок | Шт.. | Бухгалтерські дані | 217 |
| 0116030 | Протяжність мережі зовнішнього освітлення | км | Бухгалтерські дані | 18,305 |
|
|
|
|
|
|
2 | 0116030 | Продукту |
|
|
|
| 0116030 | Кількість світлоточок,які планується встановити (с.Дуби,с.Гориньград-1) | Шт.. | Проекти | 119 |
| 0116030 | Рівень освітлення вулиць на кінець поточного року | % | - | - |
|
|
|
|
|
|
3 | 0116030 | Ефективності |
|
|
|
| 0116030 | Середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік | кВт.год | Розрахункові дані | 95,9 |
| 0116030 | Середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік | Грн. | Розрахункові дані | 276 |
| 0116030 | Середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення рік | Грн.. | Розрахункові дані | 3278 |
|
|
|
|
|
|
4 | 0116030 | Якості |
|
|
|
| 0116030 | Динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно попереднім роком | % | Розрахункові дані | 1,02 |
| 0116030 | Динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком | % | Розрахункові дані | - |
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | ||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
_________________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Сільський голова __________ ______Іолтух О.М.____________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер __________ _____Зелінська І.Г.____________
(підпис) (ініціали та прізвище)