Шубківська сільська рада
Рівненського району Рівненської області

Послуги

Вартість, грн./м³

Населення

Бюджет

Інші

Вивезення ТПВ

95,70

100,25

104,81

Статті витрат

Фактичні витрати за 2017рік

(2254 м куб.)

Фактичні витрати за 9 міс.2018р.

(2829,4 м куб.)

Планові витрати

(3295,6 м куб.)

всього (грн)

на 1 м куб. (грн)

всього (грн)

на 1 м куб. (грн)

всього (грн)

на 1 м куб. (грн)

1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:

68985

30,61

95414

33,72

75241

22,83

витрати на паливно-енергетичні ресурси 48%66%

68985

30,61

95414

33,72

75241

22,83

витрати на матеріали

-

-

-

-

-

-

витрати на запасні частини

-

-

-

-

-

-

витрати на куповані комплектувальні вироби

-

-

-

-

-

-

витрати на напівфабрикати та інші матеріальні ресурси

-

-

-

-

-

-

2. Прямі витрати з оплати праці, всього, у тому числі:

40239

17,85

47064

16,63

88840

26,95

основна заробітна плата виробничого персоналу24;34

40239

17,85

47064

16,63

80764

24,50

додаткова заробітна плата виробничого персоналу

-

-

-

-

8076

2,45

інші гарантійні, заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу

-

-

-

-

-

-

3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі:

21206

9,41

22591

7,99

49223

14,94

внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу

8853

3,93

10354

3,66

19545

5,93

військовий збір

604

0,27

706

0,25

1333

0,40

амортизація основних виробничих засобів

475

0,21

342

0,12

456

0,14

амортизація інших необоротних 
матеріальних і нематеріальних активіввиробничого призначення

-

-

-

-

-

-

інші виробничі витрати (захоронення ТПВ)

11274

5,0

11189

3,96

27889

8,47

4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі:

12350

5,48

17610

6,22

28196

8,56

основна заробітна плата

24%8132

3,61

34%8772

3,10

18818

5,71

додаткова заробітна плата

1882

0,57

гарантійні та компенсаційні виплати

-

-

-

-

-

-

внески на загальнообов’язкове державне страхування

1789

0,79

1930

0,68

4554

1,38

Військовий збір

122

0,05

132

0,05

311

0,10

оплата службових 24,34 відряджень

104

0,05

110

0,04

117

0,04

витрати з підготовки та перепідготовки кадрів

139

0,06

-

-

110

0,03

4.2. Витрати, пов’язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

експлуатація основних засобів та інших необоротних активів

-

-

-

-

-

-

ремонт основних засобів та інших необоротних активів

1189

0,53

5632

1,99

1189

0,36

страхування основних засобів та інших необоротних активів

346

0,15

490

0,17

389

0,12

оренда основних засобів та інших необоротних активів

-

-

-

-

-

-

утримання санітарних зон

-

-

-

-

-

-

оплата послуг інших спеціалізованих підприємств(ТО)

280

0,13

544

0,19

432

0,13

освоєння нових потужностей та проведення планових перевірок стану обладнання, виконання регламентних робіт

-

-

-

-

-

-

4.3. Витрати на опалення, освітлення, дезінфекцію, дератизацію виробничих приміщень, інші витрати на експлуатацію виробничих приміщень

-

-

-

-

-

-

4.4. Обслуговування виробничого процесу та інших допоміжних виробництв

-

-

-

-

-

-

4.5. Охорона навколишнього середовища

-

-

-

-

-

-

4.6. Удосконалення технології та виробництва

-

-

-

-

-

-

4.7. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальновиробничого призначення

-

-

-

-

-

-

4.8. Податки та збори (податок на прибуток)24%

249

0,11

-

-

-

-

4.9. Інші загальновиробничі витрати (Витрати на охорону праці)

-

-

-

-

394

0,12

5. Адміністативні витрати, всього, у тому числі:

29005

12,87

39275

13,88

58449

17,74

утримання апарату 24%34% управління та персоналу (основна та додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, військовий збір,оплата службових відряджень, виплата з підготовки та перепідготовки кадрів)

20765

4568

311

112

139

9,22

2,03 0,14 0,05 0,06

29081

6397

436

110

-

10,29

2,26 0,15 0,04

-

44582

9807

669

-

-

13,53

2,96 0,20

-

-

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів адміністративного призначення

-

-

-

-

-

-

утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів

274

0,12

46

0,02

136

0,04

оплата професійних послуг (юридичних, аудиторських)

504

0,22

659

0,23

524

0,17

оплата послуг зв’язку24,34

199

0,09

211

0,07

223

0,07

оплата розрахунково-касового обслуговування, послуг банків 24%34%

863

0,38

1052

0,37

1114

0,34

оплата податків і зборів, крім включених до виробничої собівартості

-

-

-

-

-

-

інші витрати (канцелярські витрати, використання МШП, спори в судах, передплата періодичних видань тощо)

118

0,05

93

0,03

186

0,06

інші адміністративні витрати (пмм)24%34%

1152

0,51

1190

0,42

1296

0,39

6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі:

691

0,30

298

0,11

396

0,12

оплата праці та сплата внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень

-

-

-

-

-

-

оплата інформаційних послуг

480

0,21

119

0,05

157

0,05

витрати на виготовлення розрахункових документів

211

0,09

179

0,06

239

0,07

амортизація основних засобів, пов’язаних зі збутом послуг

-

-

-

-

-

-

інші витрати зі збуту (розшифрувати)

-

-

-

-

-

-

7. Інші витрати з операційної діяльності, всього

-

-

-

-

-

-

8. Фінансові витрати всього, у тому числі:

-

-

-

-

-

-

витрати на відсотки зі сплати за кредитами

-

-

-

-

-

-

витрати за договором фінансового лізингу (оренди)

-

-

-

-

-

-

витрати, пов'язані із запозиченнями для цілей інвестиційної діяльності

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

інші фінансові витрати

-

-

-

-

-

-

9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)

172476

76,52

222252

78,55

300345

91,14