Повідомлення про зміну тарифів на виробництво,транспортування і постачання теплової енергії
Сільськогосподарське комунальне підприємство «Шубківське» (скорочено СКП «Шубківське»)здійснює свою діяльність з надання послуг з виробництва, транспортування і постачання теплової енергіїна основі Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи АОО № 226069, ліцензії АЕ № 190345 на виробництво теплової енергії, ліцензії АЕ № 190346 на транспортування теплової енергії, ліцензії АЕ № 190347 на постачання теплової енергіїта згідно виробничої програми.
Розрахунок планової собівартості виробництва, транспортування і постачання теплової енергії був здійснений відповідно до вимог Постанови КМУ від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».
Розмір діючого тарифу : для бюджетних установ – 1209,56 грн./Гкал (39,92 грн./м2).
Для інших споживачів – 1208,26 грн./Гкал (39,87 грн./м2).
В 2015 році підприємство перейшло на виробництво теплової енергії твердопаливними котлами з використанням дров. В результаті виникла необхідність внесення змін у штатний розпис. Після затвердження попередніх тарифів на теплопостачання в 2014 році суттєво змінились роздрібні ціни на електроенергію (з 1,1215 грн./кВт *год. до 2,1574грн./кВт *год.). Зросли також адміністративні витрати. В результаті загальний розмір планового тарифу на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії склав 1454,11 грн./Гкал (43,62 грн./м2).
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 14 днів за адресою 35325, с.Шубків, вул.Незалежності, 1А, Рівненська обл., Рівненський район, телефон 0(362)273-789.
Начальник СКП «Шубківське» В.Левчук
КАЛЬКУЛЯЦІЯ
розрахунку економічно обґрунтованих планованих витрат СКП «Шубківське», пов’язаних з виробництвом теплової енергії, її транспортуванням та постачанням 01.10.2016р.(352,6 Гкал)
Статтівитрат | Фактичнівитрати за 2015рік (343 Гкал) | Планованівитрати (352,6 Гкал) | ||||||
всього (тис.грн) | на 1 Гкал. (грн) | всього (грн) | на 1 Гкал. (грн) | |||||
1. Пряміматеріальнівитрати, всього, у тому числі: | 147908 | 431,22 | 133462 | 378,51 | ||||
1.1. Витрати на придбанняпалива | 138033 | 402,43 | 119052 | 337,64 | ||||
1.2. Витрати на придбанняелектроенергії для технологічних потреб | 6875 | 20,04 | 11410 | 32,36 | ||||
1.3. Витрати на придбаннятепловоїенергії в іншихсуб’єктівгосподарювання |
|
| - | - | ||||
1.4. Витрати на транспортуваннятепловоїенергіїіншимисуб’єктамигосподарювання |
|
| - | - | ||||
1.5. Витрати на холодну воду | 3000 | 8,75 | 3000 | 8,51 | ||||
1.6. Іншіпряміматеріальнівитрати, всього, у тому числі: |
|
| - | - | ||||
витрати на сировину |
|
| - | - | ||||
витрати на основні і допоміжніматеріали |
|
| - | - | ||||
витрати на запаснічастини |
|
| - | - | ||||
витрати на купованікомплектувальнівироби |
|
| - | - | ||||
витрати на напівфабрикати та іншіматеріальніресурси |
|
| - | - | ||||
2. Прямівитрати на оплату праці, всього, у тому числі: | 59622 | 173,83 | 110222 | 312,60 | ||||
основназаробітна плата виробничого персоналу | 54202 | 158,03 | 100202 | 284,18 | ||||
додатковазаробітна плата виробничого персоналу | 5420 | 15,80 | 10020 | 28,42 | ||||
іншізаохочувальні та компенсаційнівиплативиробничому персоналу |
|
| - | - | ||||
3. Іншіпрямівитрати, всього, у тому числі: | 48787 | 142,23 | 64760 | 183,66 | ||||
внески на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахуванняпрацівників | 20087 | 58,56 | 24249 | 68,77 | ||||
амортизаціяосновнихвиробничихзасобів | 28700 | 83,67 | 28932 | 82,05 | ||||
амортизаціяіншихнеоборотнихматеріальних і нематеріальнихактивіввиробничогопризначення |
|
| - | - | ||||
іншіпрямівитрати, щовключаються до виробничоїсобівартості (витрати на ремонт ОЗ) |
|
| 11579 | 32,84 | ||||
4. Загальновиробничівитрати, всього, у тому числі: | 53948 | 157,28 | 52620 | 149,24 | ||||
4.1. Витрати, пов’язані з управліннямвиробництва, всього, у тому числі: | 46808 | 136,47 | 47636 | 135,10 | ||||
основназаробітна плата | 34201 | 99,71 | 35496 | 100,67 | ||||
додатковазаробітна плата |
|
| 3550 | 10,07 | ||||
гарантійні та компенсаційнівиплати |
|
| - | - | ||||
внески на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування | 12607
| 36,76
| 8590 | 24,36 | ||||
оплата службовихвідрядженьапаратууправління цехами, дільницями |
|
|
|
| ||||
4.2. Амортизаціяосновнихзасобів, іншихнеоборотнихматеріальних і нематеріальнихактивів |
|
| 1244 | 3,53 | ||||
4.3. Витрати, пов’язані з утриманнямосновнихзасобів та іншихнеоборотнихактивів, всього, у тому числі: | 1401 | 4,08 | 500 | 1,42 | ||||
експлуатаціяосновнихзасобів та іншихнеоборотнихактивів |
|
| - | - | ||||
ремонт основнихзасобів та іншихнеоборотнихактивів | 1401 | 4,08 | 500 | 1,42 | ||||
страхуванняосновнихзасобів та іншихнеоборотнихактивів |
|
| - | - | ||||
операційнаорендаосновнихзасобів та іншихнеоборотнихактивів |
|
| - | - | ||||
4.4. Витрати на удосконаленнятехнології та організаціювиробництва |
|
| - | - | ||||
4.5. Витрати на централізованеводопостачання та водовідведення |
|
| - | - | ||||
4.6. Витрати на освітлення |
|
| - | - | ||||
4.7. Витрати на дезінфекцію, дератизацію |
|
| - | - | ||||
4.8. Витрати на вивезеннясміття | 4139 | 12,07 | 1640 | 4,65 | ||||
4.9. Витрати на інші заходи, пов'язані з утриманнямвиробничихприміщень |
|
| - | - | ||||
4.10. Витрати на обслуговуваннявиробничогопроцесу, всього, у тому числі: |
|
| - | - | ||||
основназаробітна плата |
|
| - | - | ||||
додатковазаробітна плата |
|
| - | - | ||||
гарантійні та компенсаційнівиплати |
|
| - | - | ||||
внески на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування |
|
| - | - | ||||
оплата службовихвідряджень |
|
| - | - | ||||
витрати на здійсненнятехнологічного контролю за виробничимипроцесами та якістюпослуг |
|
| - | - | ||||
4.11. Витрати на охоронупраці, дотриманнявимогтехнікибезпеки і охоронунавколишньогосередовища |
|
|
|
| ||||
4.12. Витрати на пожежну і сторожовуохоронуоб'єктіввиробничого та загальновиробничогопризначення, утриманнясанітарних зон |
|
| - | - | ||||
4.13. Витрати, пов’язанііззабезпеченнямналежного стану обладнання, виконанням ремонтно-налагоджувальнихробіт, освоєннямновихпотужностей |
|
| - | - | ||||
4.14. Сплатаподатків і зборів | 1600 | 4,66 | 1600 | 4,54 | ||||
5. Адміністративнівитрати, всього, у тому числі: | 97909 | 285,45 | 112536 | 319,16 | ||||
5.1. Витрати на оплату праці, всього, у тому числі: | 68746 | 200,43 | 89575 | 254,04 | ||||
основназаробітна плата | 68746 | 200,43 | 81432 | 230,95 | ||||
додатковазаробітна плата |
|
| 8143 | 23,09 | ||||
гарантійні та компенсаційнівиплати |
|
| - | - | ||||
5.2. Внески на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування | 25477 | 74,28 | 19707 | 55,89 | ||||
5.3. Іншівитрати на утриманняапарату управління, всього, у тому числі: | 2276
| 6,64
| 2276
| 6,45 | ||||
оплата службовихвідряджень | 360 | 1,05 | 360 | 1,02 | ||||
витрати з підготовки та перепідготовкикадрів |
|
| - | - | ||||
використаннямалоцінних і швидкозношуванихпредметів, придбанняканцелярськихтоварів | 1916 | 5,59 | 1916 | 5,43 | ||||
оплата періодичнихпрофесійнихвидань |
|
| - | - | ||||
5.4. Амортизаціяосновнихзасобів, іншихнеоборотнихматеріальних та нематеріальнихактивівзагальногосподарськоговикористання |
|
| - | - | ||||
5.5. Витрати на утриманняосновнихзасобів, іншихнеоборотнихматеріальних і нематеріальнихактивівзагальногосподарськоговикористання: всього, у тому числі: | 766 | 2,23 | 334 | 0,95 | ||||
ремонт | 766 | 2,23 | 334 | 0,95 | ||||
оренду |
|
| - | - | ||||
страхування майна |
|
| - | - | ||||
централізованеводопостачання та водовідведення |
|
| - | - | ||||
освітлення |
|
| - | - | ||||
охорону |
|
| - | - | ||||
5.6. Витрати на оплату професійнихпослуг (юридичних, аудиторських, з оцінки майна тощо) |
|
| - | - | ||||
5.7. Витрати на оплату послугзв’язку | 444 | 1,29 | 444 | 1,26 | ||||
5.8. Витрати на оплату розрахунково-касовогообслуговування, послугбанків |
|
|
|
| ||||
5.9. Витрати на оплату податків і зборів, крімвключених до виробничоїсобівартості |
|
| - | - | ||||
5.10. Витрати на розв’язанняспоріву судах |
|
| - | - | ||||
5.11. Витрати на придбанняпально-мастильнихматеріалів для потреб апаратууправлінняпідприємством | 200 | 0,58 | 200 | 0,57 | ||||
6. Витратизізбуту, всього, у тому числі: |
|
| - | - | ||||
6.1. Витрати на оплату праці персоналу, щобезпосередньоздійснюєзбуттепловоїенергіїспоживачам, всього, у тому числі: |
|
| - | - | ||||
основназаробітна плата |
|
| - | - | ||||
додатковазаробітна плата |
|
| - | - | ||||
гарантійні та компенсаційнівиплати |
|
| - | - | ||||
6.2. Внески на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування |
|
| - | - | ||||
6.3. Оплата службовихвідряджень, витрати на підготовку та перепідготовку персоналу |
|
| - | - | ||||
6.4. Амортизаціяосновнихзасобів, іншихнеоборотнихматеріальних і нематеріальнихактивівпідрозділів, щобезпосередньоздійснюютьзбуттепловоїенергіїспоживачам |
|
| - | - | ||||
6.5. Витрати на утриманняосновнихзасобів, іншихнеоборотнихматеріальнихактивів, пов’язанихзізбутомпослуг, всього, у тому числі: |
|
| - | - | ||||
витрати на оренду |
|
| - | - | ||||
витрати на страхування |
|
| - | - | ||||
витрати на ремонт |
|
| - | - | ||||
витрати на водопостачання і водовідведення |
|
| - | - | ||||
витрати на освітлення |
|
| - | - | ||||
витрати на охорону |
|
| - | - | ||||
6.6. Витрати на оплату інформаційнихпослуг, безпосередньопов’язанихіззбутомтепловоїенергіїспоживачам |
|
| - | - | ||||
6.7. Витрати на оплату послугбанків та іншихустанов з приймання і перерахуваннякоштівспоживачів за спожитутепловуенергію |
|
| - | - | ||||
6.8. Витрати на придбанняканцелярськихтоварів і виготовленнярозрахунковихдокументів про оплату спожитоїтеплоенергії |
|
| - | - | ||||
6.9. Витрати на періодичнуповірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж) засобівоблікутепловоїенергії, які є власністюліцензіата |
|
| - | - | ||||
7. Іншівитрати з операційноїдіяльності |
|
| - | - | ||||
8. Фінансовівитрати, всього, у тому числі: |
|
| - | - | ||||
витрати на сплатувідсотків за користуванняотриманими кредитами |
|
| - | - | ||||
іншівитрати, пов’язанііззапозиченнями, для провадженняліцензованоїдіяльності |
|
| - | - | ||||
9. Всьогоповнасобівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8) | 408174 | 1190,01 | 473600 | 1343,17 | ||||
| Достовірністьінформаціїгарантую. |
| ||||||
| Керівник | ________________ | В. Левчук |
| ||||
Порівняльний аналіз собівартості та тарифів на послуги з теплопостачання
Найменування статей | Од. вим. | Фактичні витрати 2015р. | Фактичні витрати за 1 півріччя 2016р. | Планові витрати | ||||||
Всього, грн. | На 1 гкал | Питома вага,% | Всього, тис.грн. | На 1 гкал, грн. | Питома вага,% | Всього, тис.грн. | На 1 гкал, грн. | Питома вага,% | ||
Матеріали : | тис.грн. | 147908 | 431,22 | 36 | 75117 | 493,67 | 40 | 133462 | 378,51 | 28 |
Паливо | тис.грн. | 138033 | 402,43 | 33 | 69016 | 453,57 | 37 | 119052 | 337,64 | 25 |
ціна палива | грн./м3 |
|
|
|
|
|
| 320 |
|
|
Електроенергія | тис.грн. | 6875 | 20,04 | 2 | 4601 | 30,24 | 2 | 11410 | 32,36 | 2 |
ціна ел.енергії |
|
|
|
|
|
|
| 2,1574 |
|
|
Холодна вода |
| 3000 | 8,74 | 1 | 1500 | 9,86 | 1 | 3000 | 8,51 | 1 |
Прямі витрати на оплату праці | тис.грн. | 59622 | 173,83 | 15 | 37280 | 245,01 | 20 | 110222 | 312,60 | 23 |
мінімальна ЗП |
|
|
|
|
|
|
| 1450 |
|
|
Інші прямі витрати | тис.грн. | 48787 | 142,23 | 12 | 22668 | 148,97 | 12 | 64760 | 183,67 | 14 |
З/вир. Витрати | тис.грн. | 53948 | 157,28 | 13 | 13679 | 89,90 | 7 | 52620 | 149,23 | 11 |
Виробнича собівартість | тис.грн. | 310265 | 904,56 | 76 | 148744 | 977,55 | 80 | 361064 | 1024,01 | 76 |
Адмін.витрати | тис.грн. | 97909 | 285,45 | 24 | 36714 | 241,29 | 20 | 112536 | 319,16 | 24 |
Витрати,всього | тис.грн. | 408174 | 1190,01 | 100 | 185458 | 1218,84 | 100 | 473600 | 1343,17 | 100 |
Обсяги : | Гкал. | 343 |
|
| 152,16 |
|
| 352,6 |
|
|
Собівартість |
| 1190,01 |
|
| 1218,84 |
|
| 1343,17 |
|
|
Рентабельність | % |
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
Прибуток | грн. |
|
|
|
|
|
| 94,02 |
|
|
Податок на прибуток 18% |
|
|
|
|
|
|
| 16,92 |
|
|
Разом |
|
|
|
|
|
|
| 1454,11 |
|
|
Тариф | грн./Гкал |
|
|
|
|
|
| 1454,11 |
|
|
Норма спож.(бюджет) | Гкал./м2 |
|
|
|
|
|
| 0,030 |
|
|
Тариф на 1м2(бюджкт) | грн./м2 | 39,92 |
|
|
|
|
| 43,62 |
|
|
Тариф на 1м2(інші) | грн./м2 | 39,87 |
|
|
|
|
| 43,62 |
|
|
Начальник СКП «Шубківське» Левчук В.С.